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河源市亚洲杯买球2015年度部门预算基本情况说明

时间:2015年03月16日   来源:财务处   作者:   通讯员:宣传部   阅读:

第一部分:基本情况

一、部门机构设置、主要职能

亚洲杯买球是由河源市人民政府举办的全日制普通高等专科学校,学校有全日制大专在校生约1.2万人,学校下设机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、亚洲杯买球、继续教育学院、思想政治理论教学部等7个教学院部;设有应用电子技术、模具设计与制造、旅游管理、服装设计、文秘、英语教育、音乐表演等48个专业。

二、人员构成情况

我院编制共670名,其中定编不定人80名。2014年12月底我院实际在校教职工650人,其中正式入编531,临时聘用人员119人。另离退休财政供给人员67人,其中离休3人,退休64人。

第二部分:2015年部门预算安排情况说明

一、收入预算说明

2015年收入预算17068.94万元,其中:公共财政预算收入5378.40万元,基金预算收入0万元,财政专户收入11690.54万元。

二、支出预算说明

(一)按科目划分

2015年支出决算17068.94万元,财政预算拨款支出5378.4万元,财政专户拨款支出11690.54万元,其中:教育支出16648.29万元,社会保障和就业支出420.65万元。

(二)按用途划分

支出预算按用途划分,基本支出预算7195.80万元,占42.16%;其中:工资福利支出4914.09万元,对个人和家庭的补助697.87万元;公用经费1583.84万元;项目支出9873.14万元,占57.84%;主要是专项工资福利支出1859.04万元,专项商品和服务支出3690.54万元,专项对个人和家庭补助支出467.81万元,债务利息支出482.45万元,基本建设支出1000万元,其他资本性支出等2373.30万元。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费(财政专户拨款)预算共197万元,其中:因公出国(境)费用75万,主要是依据师资培养计划安排骨干教师出国培训的经费支出;公务接待费45万元,用于校际间交流、专家学者来访等公务事项;公务用车经费中包括:公务用车运行维护费77万元,公务用车购置费为0。依据学校教学开支计划需求“三公”经费总额与上年持平。

第三部分:2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、2015年部门预算支出计划表

三、2015年部门预算项目支出明细表

四、2015年部门预算支出明细表(按功能分类科目)

五、2015年部门预算支出明细表(按经济分类科目)

六、2015年“三公”经费预算表(公共财政预算)

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