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河源市2014年亚洲杯买球部门决算基本情况说明

时间:2015年03月16日   来源:财务处   作者:   通讯员:宣传部   阅读:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

亚洲杯买球是一所地方政府投资的全日制普通高等学校。学校秉承教育教学改革新思路,创新校企双轨并行人才培养模式,将学校教学过程与企业生产过程紧密结合,切实提高学生的专业知识、技能水平和岗位适应能力。同时,学校强调人文素质教育,积极构建 “文化育人”体系,努力提高大学生的综合素质。

亚洲杯买球设置党群纪检部门、行政部门、教学部门及教辅部门。党群纪检部门下设纪委、党政办公室、宣传部、工会、团委。行政部门下设组织人事处、教务处、学工处、科研处、督导处、财务处、资产后勤处。教学部门下设机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、亚洲杯买球、继续教育学院6个二级学院和思教部。教辅部门下设信息中心和图书馆。

(二)人员构成情况

我院编制共670名,其中定编不定人80名。2014年12月底我院实际在校教职工650人,其中正式入编531,临时聘用人员119人。另离退休财政供给人员67人,其中离休3人,退休64人。

二、收入决算说明

2014年收入决算(含省追加专项资金收入)16608.43万元,较上年下降5.61%,其中:公共财政拨款收入6573.23万元,较上年下降6.61%;财政基金拨款收入343万元,较上年度下降39.4%;财政专户收入10035.2万元,较上年度下降3.13%。收入下降的原因是当年经费支出减少导致当年拨款收入的下降。

三、支出决算说明

2014年支出决算(含省追加专项资金收入)16011.14万元,较上年度下降9.01%,其中:财政决算拨款支出5975.94万元,财政专户拨款支出10035.2万元。支出下降原因:其一是经费支出减少987万元;其二是因部分专项资金于第四季度下拨,当年未使用完,发生财政补助结转597万元。

2014年决算拨款按用途划分,基本支出9269.68万元,占57.90%,较上年下降89.22万元;项目支出6741.46万元,占42.10%,较上年下降1495.42万元;按具体用途划分,工资福利支出6399.28.万元,占39.96%,较上年增长561.78万元;商品和服务支出4734.84万元,占29.57%,较上年下降59.76万元;对个人和家庭的补助2473.81万元,占比15.45%,较上年下降48.90万元;其他资本性支出1920.66万元,占12%,较上年下降2559.91万元;债务利息与其他支出441.30万元,占2.75%,较上年下降22.28万元;。

四、“三公”支出决算说明

2014年“三公经费”财政拨款(含财政专户拨款)共58.36万元,较上年下降66%,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1、因公出国(境)费支出4.84万元,全年使用财政拨款安排出国2人次,开支内容为人脸识别科研专项负责人参加国际图形学术会议支出,主要用于会务的往返、会务支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出万元,主要内容如下:

(1)当年无新增车辆,未发生购置费支出;(2)公务用车保有量8辆,全年运行维护费支出33.93万元,平均每辆4.24万元。车辆运行经费较上年减少22.71万元,主要是2013年对到期报废车辆完成处理减少了车辆数量,同时严格执行车辆使用管理控制,减少公务车辆的使用量减少了经费开支。

3、公务接待费支出19.58万元,接待110批次,827人,经费主要用于接待校企业合作的企业人员,校际间交流来访人员和开讲座或培训的专家学者。一方面亚洲杯买球严格执行公务接待管理要求,另一方面社会来访公务接待量下降,因此亚洲杯买球公务接待费较上年减少27.83万元。

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